目  录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分 2018年部门决算安排情况说明 

　　　　一、部门决算收支情况总体说明 

　　二、部门决算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　四、一般公共预算支出决算情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　六、机关运行经费执行情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　九、政府采购执行情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 2018年部门决算表 

　　　　一、部门收支决算总表 

　　　　二、部门收入决算总表 

　　　　三、部门支出决算总表 

　　　　四、财政拨款收支决算总表 

　　　　五、一般公共预算支出决算表 

　　　　六、一般公共预算基本支出决算表 

　　　　七、政府性基金预算支出决算表 

　　　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表 

　　第一部分 单位概况 

　　一、部门主要职能 

　　主要负责农机推广项目实施，农机化新技术、新机具引进、试验。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　内设机构共有3个，分别是：办公室、推广室、培训室。 

　　2、部门预算单位组成 

　　农机技术推广中心为公益一类事业单位。主管单位为市农机服务中心。 

　　三、部门人员构成 

　　我单位编制数为5人，2018年纳入财政供养人数为7人，其中：在职5人，退休2人。 

　　 第二部分   2018年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况说明 

　　（一）2018年部门收入 78.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69.83万元，上级补助收入2万元。其他收入0万元。上年结转6.2万元，占收入的 7.95%。 

　　（二）2018年部门决算支出77.84万元。其中：基本支出67.84万元，占收入的87.15%。项目支出10万元，占收入的12.85%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.47万元，社会保障和就业支出6.97万元，医疗卫生与计划生育支出4.25万元，农林水支出64.15万元，其他支出2万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出63.25万元，商品和服务支出1万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元。 

　　二、部门决算收支增减变化说明 

　　2018年部门收入决算78.03万元。比上年决算增加17.01万元，增长27.88%，主要原因是今年我单位新增项目预算10万元，新增军转士官1人纳入财政供养。 

　　2018年部门支出决算77.84万元。比上年决算增加23.02万元，增长41.99%，主要原因是今年我单位新增项目预算10万元，新增军转士官1人纳入财政供养。 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　2018年财政拨款收入决算75.9万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入69.83万元、年初财政拨款结转和结余6.07万元，政府性基金预算0万元。支出决算75.84万元。主要包括：农林水支出64.15万元，教育支出0.47万元，社会保障和就业支出6.97万元，医疗卫生与计划生育支出4.25万元。 

　　四、一般公共预算支出决算情况说明 

　　2018年一般公共决算支出75.84万元，比 2017 年增加 21.38万元。主要原因是今年我单位新增项目预算10万元，新增军转士官1人纳入财政供养。 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算基本支出决算65.84万元。 

　　(一)人员经费63.25万元。包括： 

　　工资福利支出63.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　（二）对个人和家庭的补助1.6万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　（三）公用经费1万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费执行情况说明 

　　2018年机关运行经费决算1万元，占决算总额的1.32%。主要包括：办公费0.47万元，工会经费0.52万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2018年国有资产共2万元，其中：车辆1辆，金额2万元。 

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，我中心对2018年度项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，无二级项目，涉及资金10万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了中心推广工作正常运行，基本达到预期绩效目标。 

　　九、政府采购执行情况说明 

　　2018年政府采购预算支出1.03万元。其中：货物类0万，服务类1.03万。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　2018年“三公”经费支出决算0万元。 

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　无 

　　第三部分  专业名词解释 

　　无 

　　第四部分 2018年部门决算表 

　　   附件：鄂州市农机技术推广中心2018年部门决算表