目  录 

　　第一部分 鄂州市动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分 鄂州市动物疫病预防控制中心2018年部门决算安排情况说明 

　　　　一、部门决算收支情况总体说明 

　　二、部门决算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　四、一般公共预算支出决算情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　六、机关运行经费执行情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　九、政府采购执行情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂州市动物疫病预防控制中心2018年部门决算表 

　　　　一、部门收支决算总表 

　　　　二、部门收入决算总表 

　　　　三、部门支出决算总表 

　　　　四、财政拨款收支决算总表 

　　　　五、一般公共预算支出决算表 

　　　　六、一般公共预算基本支出决算表 

　　　　七、政府性基金预算支出决算表 

　　　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表 

　　第一部分 鄂州市动物疫病预防控制中心概况 

　　一、部门主要职能 

　　实施动物疫病的监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及其他预防、控制等技术工作；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物血吸虫病、畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况  

　　内设有办公室、实验室、会计、疫苗管理室等。 

　　三、部门人员构成 

　　鄂州市动物疫病预防控制中心隶属于鄂州市畜牧兽医局的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制13人，现有工作人员16名，其中：高级兽医师3人，兽医师11人；硕士研究生4人，大学本科4人。 

　　第二部分 鄂州市疫病预防控制中心2018年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况说明 

　　（一）2018年部门收入288.33  万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 228.02万元，占收入的79.08%。其他收入60.31 万元，占收入的20.92%。上年结转0万元，占收入的 0 %。    

　　（二）2018年部门决算支出 217.58 万元。其中：基本支出 139.59万元，占收入的48.26%。项目支出77.99万元，占收入的 27.05 %； 

　　按照支出功能分类科目: 

　　教育支出1.32万元，主要用于：在部省业务培训费用。 

　　社会保障和就业支出20.47万元，主要用于：职工社保支出；医疗卫生与计划生育支出11.91万元，主要用于：职工医保支出；农林水支出183.88万元，主要用于：工资福利性支出、对个人和家庭补助支出及兽医实验室专项； 

　　按照支出经济分类科目: 

　　工资福利支出115.6万元，商品和服务支出20.90万元，对个人和家庭补助支出2.65万元，项目支出77.99万元。 

　　二、部门决算收支增减变化说明 

　　2018年部门收入决算288.33 万元。比上年决算增加97.89万元，增长51.4 %，主要原因是单位人员的增加、专项增加及采购大型实验设备。 

　　2018年部门支出决算217.58 万元。比上年决算增加26.7万元，增长 14.02 %，主要原因是单位人员的增加、专项增加及采购大型实验设备。 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　2018年财政拨款收入决算228.02 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入228.02万元、上年结转  0万元，政府性基金预算  0 万元。支出决算217.58  万元。主要包括：教育支出1.32万元；社会保障和就业支出20.47万元；医疗卫生与计划生育支出11.91万元；农林水支出183.88万元。 

　　四、一般公共预算支出决算情况说明 

　　2018年一般公共决算支出217.14万元，比 2018 年预算数增加 62.52万元，增加40.43%。具体情况如下： 

　　教育支出1.32万元，比 2018 年预算数增加0万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出20.47万元，比 2018 年预算数增加2.03万元，超出年初预算的11%；医疗卫生与计划生育支出11.91万元比 2018 年预算数增加0万元，完成年初预算的100%；农林水支出183.44万元，比 2018 年预算数增加60.49万元，超出年初预算的54.82%； 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算基本支出决算数为139.15 万元，占决算总额的 64.08 %。其中： 

　　(一)人员经费 115.6 万元。包括： 

　　工资福利支出115.6万元，主要用于：在职人员基本工资34.15、津贴补贴21.71、绩效工资25.52、机关事业单位基本养老保险缴费18.44、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费11.91、住房公积金3.88。 

　　（二）对个人和家庭的补助2.65万元，用于退休费 2.65万元。 

　　（三）公用经费20.90万元。主要用于：办公费0.19万元、印刷费0.22万元、手续费0.4万元、电费0.46万元、邮电费0.90万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.37万元、维修(护)费0.04万元、培训费2.89万元、公务接待费、工会经费2.81万元、福利费10.17万元、其他商品和服务支出0.44万元等。 

　　六、机关运行经费执行情况说明 

　　2018年机关运行经费决算20.90 万元，占决算总额的  9.6%。主要包括：办公费0.19万元、印刷费0.22万元、手续费0.4万元、电费0.46万元、邮电费0.90万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.37万元、维修(护)费0.04万元、培训费2.89万元、公务接待费、工会经费2.81万元、福利费10.17万元、其他商品和服务支出0.44万元等。   +w 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2018年本单位年末固定资产总额共计120.42万元：其中通用设备76件，总价值 89.76万元，车辆2台，总价值29.64 万元，家具11 件，总价值 1.02万元。  

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。 

　　2017年市兽医实验室监测检验各类样品61000万余份，各项工作规范化达标管理，其中： 

　　1、禽流感、鸡新城疫、猪蓝耳病、口蹄疫等重大动物疫病兽医实验室监测完成率100%； 

　　2、家畜布病、奶牛结核病等其它计划疫病兽医实验室监测率100%； 

　　3、同时建立健全档案记录机制，纳入市兽医实验室人员管理长效考核范畴。 

　　九、政府采购执行情况说明 

　　2018年政府采购预算支出2.88万元。实际执行35.15万元，货物31.04万元，服务4.11万元，工程0万元。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　2018年“三公”经费支出决算 1.4万元，比上年增加0.06万元，上升4.48%。其中： 

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元。 

　　（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费1.4 万元，比上年增加0.06万元。其中： 

　　1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。 

　　2.公务用车运行维护费 1.40万元，比上年增加0.06万元，上升4.48%，主要原因：工作实际需要。2018年公务用车购置量 0 台，保有量  2台。 

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　单位无政府性基金支出  

　　第四部分 鄂州市动物疫病预防控制中心2018年部门决算表 

　　附件：鄂州市动物疫病预防控制中心单位2018年部门决算表