目  录 

　　第一部分单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分单位2018年部门决算安排情况说明 

　　　　一、部门决算收支情况总体说明 

　　二、部门决算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　四、一般公共预算支出决算情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　六、机关运行经费执行情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　九、政府采购执行情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分单位2018年部门决算表 

　　　　一、部门收支决算总表 

　　　　二、部门收入决算总表 

　　　　三、部门支出决算总表 

　　　　四、财政拨款收支决算总表 

　　　　五、一般公共预算支出决算表 

　　　　六、一般公共预算基本支出决算表 

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 

　　第一部分单位概况 

　　一、部门主要职能 

　　（1）、负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引进、审定〈认定〉、登记和良种繁育推广。 

　　（2）、拟定并组织实施种子发展规划和年度计划，实施种子工程，体系建设。 

　　（3）、核发种子生产经营许可证。 

　　（4）、监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验，仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营种子的行为，调解种子纠纷。 

　　（5）、组织落实救灾备荒种子贮备任务。 

　　（6）、组织种子生产、经营、管理等有关人员的培训、考核及技术交流。 

　　（7）、有关种子管理的其它工作。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　单位全称：鄂州市种子管理局（农业行政综合执法支队）。单位性质：公益一类事业单位。 

　　三、部门人员构成 

　　定编数12名。在编人数8名。编外人员1名。退休5名。 

　　第二部分单位2018年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况说明 

　　（一）2018年部门收入179.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.66万元，占收入的84.5%。其他收入0.24万元，占收入的0.1%。上年结转27.52万元，占收入的15.4%。 

　　（二）2018年部门决算支出162.24万元。其中：基本支出121.01万元，占支出的75%。项目支出41.23万元，占收入的25%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：本年度支出162.24万元，其中教育支出1.03万元，社会保障和就业支出14.26万元，医疗卫生与计划生育支出8.55万元，农林水支出138.4万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：本年度支出162.24万元，工资福利支出109.5万元，商品服务支出44.1万元，对个人和家庭补助支出6.67万元，其他资本性支出1.97万元。 

　　二、部门决算收支增减变化说明 

　　2018年部门收入决算151.90万元。比2017年决算188.31万元减少36.41万元，下降19%，主要原因是2017年其他收入往来资金种子管理及展示示范推广工作经费20万元，2018年没有退休人员退休费预算，单位退休人员退休费由社保局直接发放。 

　　2018年部门支出决算162.24万元。比2017来了决算187.70万元减少25.46万元，下降13%，主要原因是2017年种子管理及展示示范推广20万元经费支出。 

　　三、财政拨款收支决算情况说明 

　　2018年财政拨款收入决算158.18万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入151.66万元、上年结转6.52万元。支出决算149.07万元。主要包括：工资福利支出109.21万元，商品服务支出31.92元，对个人和家庭补助支出6.67万元，其他资本性支出1.27万元。 

　　四、一般公共预算支出决算情况说明 

　　2018年一般公共决算支出149.07万元，具体情况如下： 

　　1.教育支出1.03万元，完成年初预算100%。 

　　2.社会保障和就业支出14.26万元，完成年初预算100%。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出8.55万元，完成年初预算100%。 

　　4.农林水支出125.23万元，完成年初预算100%。 

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算基本支出决算120.77万元，占决算总额的80%。其中： 

　　(一)工资福利支出109.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　（二）对个人和家庭的补助6.67万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　（三）公用经费4.89万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、事业运行经费执行情况说明 

　　2018年事业运行经费决算96.92万元，占决算总额的65%。主要包括工资福利支出86.39万元，商品服务支出3.86元，对个人和家庭补助支出6.67万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　本年度单位固定资产11.17万元，其中办公设备4.28万元，（需计提折旧1.62万元）,13台套，专用设备6.89万元（需计提折旧3.62万元）259台套。 

　　八、预算绩效情况说明 

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。2018年决算支出7.4万元，完成预算74%。主要产出和效果：通过农资市场执法监管工作，保障了农民生产安全，促进了农民增收，农业增效。促进了我市农村稳定和生态农业的健康发展。 

　　九、政府采购执行情况说明 

　　2018年单位政府采购用于购买货物3.14万元，用于服务4.24万元，共计7.38万元。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、公务接待情况。2018年单位公务接待0.47万元，接待次数8批次，接待人数67人。 

　　第三部分  专业名词解释 

　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。 

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　第四部分单位2018年部门决算表 

　　附件：鄂州市种子管理局2018年部门决算表