目  录

　　一、 主要职能 

　　1、贯彻、执行国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策； 

　　2、负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全教育； 

　　3、负责对农业机械的驾驶、操作人员进行考试、考核、核发证件和定期审验； 

　　4、负责对农业机械进行安全技术检验、核发牌证和年度检验； 

　　5、负责对农业机械作业实行安全检查，纠正处理违法违章行为； 

　　6、负责农业机械事故的责任认定和调解处理； 

　　7、负责对拖拉机参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查； 

　　8、负责农业机械淘汰、报废和回收（销毁或解体）的监督管理； 

　　9、建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案； 

　　10、负责其他有关农机监理方面的工作。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　鄂州市农机安全监理所为鄂州市农机局管理、具有独立法人资格、财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位。人员编制8人，2018年年末在职人员7人，退休人员6人。 

　　三、部门人员构成 

　　2015年，市编办下文，分类为公益一类事业单位。定参照公务员管理全额拨款事业编制8名，2018年末在职在岗人员7名，退休人员6名。 

　　四、 部门决算收支情况总体说明 

　　（一）2018年部门收入132.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入117.82万元，占收入的88.88%。其他收入11.96万元，占收入的9.02%。上年结转2.78万元，占收入的2.1 %。。 

　　（二）2018年部门决算支出128.36万元。其中：基本支出107.93万元，占收入的84.08%。项目支出20.43万元，占收入的15.92%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.75万元；社会保障和就业支出11.41万元；医疗卫生与计划生育支出6.73万元；农林水支出97.51万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出85.74万元；商品和服务支出5.97万元；对个人和家庭的补助支出4.26万元。 

　　五、 部门决算收支增减变化说明 

　　2018年部门收入决算132.56万元。比上年决算减少6.09万元，减少4.39 %，主要原因是单位养老保险上线后，2018年度退休人员退休费全部由社保发放。 

　　2018年部门支出决算128.36万元。比上年决算减少7.51万元，减少5.53%，主要原因是2018年度我单位有一名人员由在职转退休，人员经费支出减少 。 

　　六、一般公共预算支出决算情况说明 

　　2018年一般公共决算支出116.4万元，比 2018年初预算增长4.41万元，增加3.92%。 

　　七、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算基本支出决算116.4万元，占决算总额的90.68%。其中： 

　　(一)人员经费90万元。包括： 

　　工资福利支出85.74万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　（二）对个人和家庭的补助4.26万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　（三）公用经费5.97万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　八、机关运行经费执行情况说明 

　　2018年机关运行经费决算5.97万元，占决算总额的5.13%。 

　　九、国有资产占用情况说明 

　　2018年国有资产共24.92万元，其中：房屋为市昌达资产公司提供使用；车辆无；专用设备无；固定资产17.65万元；无形资产1.06万元；流动资产6.2万元。 

　　十、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市财政局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金20.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位组织对“科技转化与推广服务”项目开展了重点绩效评价。 

　　2、从评价结果来看，该项目经费使用效率较高，任务目标保质推进，如期完成，提高了农业机械的安全技术状态和驾驶操作人员的安全生产意识、驾驶操作技能、职业道德水平以及农机安全监理“三率”水平，消除了农机事故隐患，减少农机事故，特别是遏制重特大农机事故的发生，切实维护人民生命财产安全。 

　　十一、政府采购执行情况说明 

　　2018年政府采购预算支出2.96万元。其中：货物类政府采购2.96万元，服务类政府采购支出0万元。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

　　2018年“三公”经费支出决算0万元，与上年减少0.05万元。主要原因：我单位严格执行中央、省市相关规定，控制公务接待支出。2018年国内公务接待共0批次，共计0人。 

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　本单位无政府性基金支出。 

　　第三部分 鄂州市农机安全监理所2018年部门决算表 

　　附件：鄂州市农机安全监理所2018年部门决算表