鄂州市畜牧兽医服务中心主办单位为鄂州市农业农村局，机构职能为：贯彻执行国家、省、地方党委政府发展畜牧产业的路线、方针、政策、法律、法规和规章，编制全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，指导乡镇按照规划布局建设优势畜产区；研究、申报畜牧业重大建设项目；负责市畜牧兽医系统内财务及国有资产的监督管理；负责国内外重大畜牧科技项目在本市的实施和管理；负责动物防疫、检疫和兽医卫生监督管理工作，负责疫情管理、上报和组织扑灭疫情，承办市重大动物疫病防制指挥部办公室的日常工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的质量监督管理工作；负责全市畜禽品种资源、饲料资源、草地资源的保护和开发利用；负责全市畜牧兽医推广体系建设，抓好基层兽医站的规划设置、基础设施建设、队伍建设和技术培训等工作；负责国家、省畜牧产业化经营龙头企业的申报、认定、扶持和管理；完成市委、政府及上级部门交办的其它工作。主要承担动物强制免疫的监督实施；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作。

　　二、机构设置情况

　　1.机构设置情况

　　内部机构设置：办公室（挂人教科牌子）、计划财务科、畜牧科、重大动物疫病防控科、畜产品安全监督科（挂科教法规科牌子）。

　　下属机构有：市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广中心。全市20个乡镇畜牧兽医站为鄂州市畜牧兽医服务中心派驻机构。

　　2.部门预算单位组成

　　部门预算数据包括鄂州市畜牧兽医服务中心本级及派驻到各乡镇的基层畜牧兽医站。

　　3.部门人员构成

　　鄂州市畜牧兽医服务中心为参照公务员管理事业单位，编制数15个，目前现有在职人员6人，退休人员7人。鄂州市基层畜牧兽医站为市鄂州市畜牧兽医服务中心派出机构，编制数34个，现有在职人员34人，退休人员12人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入1058.22万元，比上年增加102.88万元，增加10.77%。其中，财政拨款收入1058.22万元（一般公共预算1058.22万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：人员经费及项目经费增加。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出1058.22万元，比上年增加102.88万元，增加10.77%。其中：基本支出873.22万元，占总支出的82.52%；项目支出185万元，占总支出的17.48%。本年支出构成为：农林水支出799.7万元，占本年支出75.57%；社会保障和就业支出143.16万元，占本年支出13.53%；医疗卫生支出52.80万元，占本年支出4.99%；住房保障支出62.56万元，占本年支出5.92%。

　　支出增加原因：人员经费及项目经费增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2024年机关运行经费预算总额为89.27万元，与上年相比增加2.72万元，增加3.15%。增加原因主要是人员增加。其中：办公费23万元，印刷费0万元，水费2万元，电费3万元，邮电费3万元，咨询费1.5万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，公务接待0.2，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0万元，会议0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费10.43万元，福利费36.34万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费5.1万元，其他商品和服务支出0.7万元，办公设备购置4万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.5万元，与上年度持平。分别如下：

　　1.公务接待费0.5万元，与上年度持平。主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩年度公务接待费用。

　　2.公务用车购置及运行费 0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元；公务用车运行费0万元，与上年持平。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增加或减少0%，主要原因是2024年本部门没有安排人员出国（境）。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2024年我部门编制政府采购预算7万元，与上年持平。其中：服务类政府采购预算2.5万元，主要用于文件资料印刷等支出；货物类4.5万元，主要用于购买办公用品与台式电脑等支出。

　　七、国有资产占用情况

　　本单位固定资产总额40.09万元。其中：通用设备57件，总价值31.31万元，家具、用具、装具184件，总价值8.78万元。

　　预计2024年本部门新增资产情况：办公设备购置。

　　2024年本部门计划处置资产情况：无

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“重大动物疫病防控经费项目”主要内容是研究表明，70%的动物疫病可以传染给人类，75%的人类新发病来源于动物或动物源性食品，动物疫病已成为涉及畜牧业发展、食品安全、公共卫生乃至社会稳定和国家安全的重大问题。省动物疫病监测中心监测表明，我省动物疫病病原复杂，污染广泛，病毒变异加快，高致病性禽流感等重大动物疫病发生的风险依然很高，且有呈周期性流行的态势，疫情防控形势仍十分严峻。2004年和2008年我市相继发生高致病性禽流感疫情和人感染高致病性禽流感致死事件，2018年发生全国性非洲猪瘟疫情，给养猪业造成沉重打击，给人民生命财产造成了巨大损失。党中央，国务院对做好重大动物疫病防控工作高度重视，颁布了《中华人民共和国动物防疫法》，并把确保不发生区域性重大动物疫情作为各级政府考核的主要目标之一 。我省相继制订了《湖北省动物防疫条例》，下发了《关于推进畜牧兽医体制改革的意见 》等文件，我市先后制订了《市人民政府办公室关于印发鄂州市突发动物疫情应急预案的通知》（鄂州政办发[2012]70号），下发了《鄂州市中长期动物疫病防治规划（2013—2020年）》（鄂州政办发〔2014〕13号）文件，明确了免疫为主、综合防控、突出重点、全程监管、确保安全的防控方针，要求县级以上人民政府应当将动物疫病预防 、控制、扑灭、监测、可追朔体系建设，动物卫生监督管理，动物和动物产品违禁物监测 ，基层防疫队伍培训等所需经费纳入本级财政预算。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为市级预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：确保不发生区域性重大动物疫病。

　　成本指标：成本支出合理合规，控制在预算内。

　　产出指标：1.开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4.开展羊布病检测、扑杀净化工作。

　　满意度指标：强制免疫补助大于等于90%。

　　效益指标：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件。

　　2.“畜产品质量安全监测项目”主要内容是猪羊肉“瘦肉精”和禽蛋抗生素等违禁药物残留会对人体身体健康造成重大伤害，加强生猪羊养殖、屠宰环节猪肉“瘦肉精”和禽蛋抗生素残留检测，是确保畜禽产品质量安全的重要措施。本项目旨在全市所有生猪养殖场、屠宰厂和蛋禽养殖场按规定开展违禁药物残留检测，确保畜禽产品安全。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为市级预算。

　　2024年度项目绩效总目标：确保畜禽产品违禁药物抽检零检出，保障畜产品质量安全。

　　成本指标：成本支出合理合规，控制在预算内。

　　产出指标：生猪屠宰环节瘦肉精抽检生猪屠宰比例3-5%抽检，全年全市7个屠宰厂屠宰生猪30万头，共需检测卡15000支，不低于5%；规模猪场瘦肉精抽检全市生猪存栏40万头，“瘦肉精”监测抽样按省规定2℅计算，应抽样监测生猪8000头次，不少于2批次/月；规模蛋鸡场抗生素抽检2000支，不少于1批次/月。

　　满意度指标：服务对象满意度100%。

　　效益指标：保障畜产品质量安全，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

　　九、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算、无部门非税收入征收情况、无对各区转移支付预算情况。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。