（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

　　（十四）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市农业农村局（本级）是独立核算的预算单位，内设16个职能科室：秘书科、办公室、人事教育科、法规科、经管科（市农民负担监督管理办公室）、发展规划建设科、计划财务科、农村社会事业促进科、科教与信息科、产业化与农产品质量安全监督科、种植业与种业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农机科、机关党委、离退休干部科。共计定编45人，其中行政编制45人。部门实有人数154人，其中在职实有41人,退休实有113人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入3696.39万元，比上年增加1.68万元，增加0.05%。其中，财政拨款收入3112.89万元（一般公共预算3112.89万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入119.5万元，上年一般公共预算结转464万元。

　　收入变动的原因：主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少162.32万元及上年一般公共预算结转增加202万元。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出3696.39万元，比上年增加1.68万元，增加0.05%。其中：基本支出1405.89万元，占总支出的38.03%；项目支出2290.5万元，占总支出的61.97%。本年支出构成为：社会保障和就业支出106.52万元，占本年支出2.87%；卫生健康支出84.85万元，占本年支出2.3%；农林水支出3433.81万元，占本年支出92.9%；住房保障支出71.2万元，占本年支出1.93%。

　　支出变动的主要原因：本年支出基本与上年支出持平。因社会保险基数的增加，本年社会保障和就业支出增加了5.97万；因在职转退休人员的增加，在职人员较上年减少，卫生健康支出比上年减少5.89万，住房保障支出比上年减少4.94万元。

　　（1）2024年基本支出比上年减少70.47万元，主要原因：在职人员职转退休人员的增加，在职人员较上年减少。

　　（2）2024年项目支出比上年增加72.15万元，主要原因：本年的项目支出增加。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为161.45万元，比上年减少10.5万元，减少6.1%，减少原因主要是：一是在职人员的减少；二是减少费用开支，厉行节约原则。其中：办公费12万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费6万元，邮电费5万元，差旅费3万元，维护费4万元，会议费0.5万元，公务接待费3万元，工会经费11.87万元，福利费46.47万元，其他交通费用33.55万元，其他商品和服务支出32.56万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额5.5万元，比上年增加0.5万元，增加10%。分别如下：

　　1.公务接待费5.5万元，比上年增加0.5万元，增加10%，主要原因是项目支出增加，相应项目支出中公务接待费也增加了。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平。主要原因：因按照市要求，各单位公车辆集中在公用车平台进行统一管理。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。主要原因是本年没有因公出国计划。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年本单位编制政府采购预算35.5万元，比上年增加2.5万元，增加7.58%，主要原因：项目支出中政府采购预算增加了2.5万元。其中：货物类政府采购预算35.5万元，主要是复印纸2万元、其他印刷服务13.07万元、其他咨询服务20万元、办公设备采购0.43万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年本单位占有房屋面积4792方米，设备233台，家具用具281件，公务用车0辆，无形资产2个。2024年鄂州市农业农村局（本级）现有国有资产总值为275.53万元，计划处置计算机等资产37台，账面价值0.00万元，计划新增配置多功能一体机、碎纸机等资产3台，资产配置预算0.43万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“高素质农民培育”项目主要内容是根据上级要求，针对124位农民进行高素质的培训工作，加强对农民高教育、高素质培养，做到“新农人”整体素质教育的提升。2024年预算安排63.00万元，其中：63.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：根据上级要求，针对124位农民进行高素质的培训工作，加强对农民高教育、高素质培养，做到“新农人”整体素质教育的提升。

　　成本指标：人均培训成本控制率≤100%。

　　产出指标：培训人员合格率≥95%。

　　满意度指标：受训人员满意度≥95%。

　　效益指标：农民人员整体素质培养显著提高。

　　2.“高油酸油菜试验示范”项目主要内容是开展高油酸油菜示范推广工作，打造我市农业产业发展新亮点。计划示范种植面积3000亩，其中鄂城区1000亩、华容区1000亩、梁子湖区1000亩。2024年预算安排105.00万元，其中：105.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展高油酸油菜示范推广工作；项目资金实际用于基地的支出占比100%；按项目资金管理办法规定的支出范围和用途执行；资金使用无重大违规违纪问题发生。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：示范点建设验收合格率≥90%。

　　满意度指标：受益对象满意度≥90%。

　　效益指标：试验区内油菜耕种机械化率≥90%。

　　3.“高标准农田建设工作经费”项目主要内容是依据《省农业农村厅关于下达2023年高标准农田建设任务的通知》（鄂农发［2023］14号），下达我市高标准农田建设任务为2.15万亩（包括鄂城区改造提升0.6万亩、华容区0.55万亩、梁子湖区1.00万亩），项目建设跨年度，2024年继续对其进行管理。另对2024年高标准农田项目进行管理。包括日常管理调度、评审、培训、差旅。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成高标准农田新建任务，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

　　成本指标：项目成本控制数≤20万元。

　　产出指标：评审通过率≥90%。

　　满意度指标：受益群众满意率≥90%。

　　效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

　　4.“驻村工作经费”项目主要内容是切实履行驻村帮扶职责，重点做好五个方面的工作：加强基层组织建设、巩固脱贫攻坚成果、拓展经济发展渠道、提升乡村善治水平、用心用情兴办实事。2024年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：保障驻村工作队工作正常运转，工作队经费按时拨付，并按相关规定使用，以巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴；根据3名驻村人员考勤情况，按月或按季度发放驻村人员的生活补贴及交通补贴，以更好服务乡村，调动驻村人员扎根基层、干事创业的积极性。

　　成本指标：驻村人员交通补助标准=30元/人/天。

　　产出指标：驻村工作人员在岗率≧95%。

　　满意度指标：农民群众满意度≧95%。

　　效益指标：驻点村人均收入稳步增长。

　　5.“金融支农创新”项目主要内容是开展2024年度金融支农项目。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展金融支农创新项目，解决农业现代化建设以及新型农业经营主体发展面临的融资难、融资贵、风险高等问题。

　　成本指标：平均每次项目绩效检查成本≤5万元。

　　产出指标：开展项目绩效检查4次。

　　满意度指标：受益群体满意度≧90%。

　　效益指标：积极推动美丽乡村建设。

　　6.“绿色高产高效行动”项目主要内容是示范推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，推进规模化种植、标准化生产、产业化经营，增加优质绿色农产品供给，引领农业生产方式转变，提升农业供给体系的质量和效率。2024年预算安排500.00万元，其中：500.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：以种植大户、家庭农场、农民合作社等为承担主体，以社会化服务为主要方式，大力推行“五个统一”，即统一良种供应、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业，实现良田、良种、良法、良机、良制配套，提高生产组织化程度，打造政府拿得出、部门打得响、农民信得过的精品工程。

　　成本指标：项目成本控制数≤500万元。

　　产出指标：千亩示范片个数＞10个。

　　满意度指标：示范区农民群众满意度≥85%。

　　效益指标：示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平。

　　7.“稻谷补贴(种植结构调整)专项资金”项目主要内容是支持农户开展早稻集中育秧，引导农户扩大早稻种植面积。2024年预算安排120.00万元，其中：120.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成每年省级下达粮食目标任务。

　　成本指标：补贴标准=150元/亩。

　　产出指标：补贴审核发放及时率≥90%。

　　满意度指标：补贴户满意度≥95%。

　　效益指标：政策带动早稻规模种植农户数量增长。

　　8.“现代农业专班招商引资工作经费”项目主要内容是为我局及现代农业招商专班日常办公、外出招商、邀商接待提供经费支持，以及集中办公人员的日常办公、餐补、外出接待等花费。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成市招商引资工作领导小组下发2024年现代农业产业招商专班计划，并明确产业方向，全力营造“全市抓经济，重点抓项目，突出抓产业，关键抓招商”的浓厚氛围。完善专班工作运转机制。

　　成本指标：项目成本控制数≤20万元。

　　产出指标：专班引进亿元项目评审通过率=100%。

　　满意度指标：入驻企业满意度≥95%。

　　效益指标：加快经济发展趋势。

　　9.“水产绿色健康养殖“五大行动””项目主要内容是落实农业农村部水产绿色健康养殖“五大行动”。2024年预算安排60.00万元，其中：60.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：落实农业农村部水产绿色健康养殖“五大行动”。

　　成本指标：项目成本控制数≤60万元。

　　产出指标：水产品质量安全监测合格率≥98%。

　　满意度指标：养殖户满意度≥90%。

　　效益指标：项目区养殖尾水实现达标排放。

　　10.“武昌鱼产业链建设及品牌振兴项目”项目主要内容是全面落实省委省政府农业产业链建设工作相关精神，发挥鄂州武昌鱼品牌政治、经济、社会、文化、市场等特色优势，要深入开展原产地种质资源保护及研究工作，科学复原选育具有鲜明特性的武昌鱼良种；推进鄂州市武昌鱼协会依法换届，重新制订章程；讲好武昌鱼故事，深度挖掘武昌鱼核心价值、独特价值及文化内涵，扩大武昌鱼影响力和美誉度；建设鄂州武昌鱼全国种质基因库、良种基因库，打造鄂州长江淡水鱼类基因库和淡水湖泊种质基地。2024年预算安排300.00万元，其中：300.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成鄂州武昌鱼原种场功能的提升改造工程，顺利开展原产地种质资源研究工作，大大增强原种厂的环境形象升级；武昌鱼科普示范点创建、智慧渔业平台建设；兴办武昌鱼文化节，在新媒体等多种渠道上对武昌鱼品牌加大宣传力度。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：工程验收合格率≥95%。

　　满意度指标：社会大众满意度≥95%。

　　效益指标：提升武昌鱼品牌市场竞争力效果较显著。

　　11.“撂荒地专项整治市级补贴”项目主要内容是实施撂荒地专项整治，在复耕荒地上种植水稻、小麦、大豆、高粱、玉米等粮食作物，经验收审核合格，按实际种植面积，一次性给予200元/亩奖补，市区按6：4比例承担。2024年预算安排12.00万元，其中：12.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：撂荒耕地全面“清零”，优先种植粮食作物；项目资金实际补贴到位；按项目资金管理办法规定的支出范围和用途执行；资金使用无重大违规违纪问题发生。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：撂荒地整治补贴项目审核合规率≥95%。

　　满意度指标：农户满意度≥90%。

　　效益指标：整治撂荒地年产粮食作物数量恢复正常产量。

　　12.“市委农办工作经费”项目主要内容是处理市委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展全市区乡（镇）党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核等工作，牵头组织乡村振兴重大政策研究、重大事项协调、重大任务督促落实等工作。组织、传达、培训、贯彻落实中央、省委农办各项文件和市委“三农”相关文件通知要求。2024年预算安排50.00万元，其中：50.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：加快建设全国城乡融合发展示范区，组织相关人员外出考察学习，借鉴经验，开展“三农”干部工作培训，早日实现农业强、农村美、农民富，加快推进供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业农村现代化，农村居民人均可支配收入同比增长，同时在乡村振兴战略省级考核中争先进位，争取各项年度目标任务全部完成。

　　成本指标：项目成本控制数≤50万元。

　　产出指标：参会人员到位率≥95%。

　　满意度指标：农民群众满意度≥98%。

　　效益指标：全省乡村振兴考核排名比上年进位。

　　13.“基层农技推广体系改革与建设”项目主要内容是根据上级指示，将大力推广应用农业绿色高效技术模式，建立试验示范基地4个，提高农作物产量，减少肥料污染。2024年预算安排116.00万元，其中：116.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：推广高效技术，培育业务精通、服务优良的农技推广骨干人才，不断提高农技推广服务队伍能力素质。

　　成本指标：项目成本控制率 ≤90%。

　　产出指标：农业主推技术及时率≥95%。

　　满意度指标：农民满意度≥85%。

　　效益指标：农业绿色高效推广效果较明显。

　　14.“城乡融合发展示范区建设工作经费”项目主要内容是开展城乡融合相关课题研究、制定城乡融合指标体系、谋划城乡融合体制机制平台建设、举办相关会议和培训学习、落实奖补等方面，着力推动全国城乡融合发展示范区提质增效，夯实新时代“三农”工作基础。2024年预算安排100.00万元，其中：100.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：按照市委出台城乡融合年度目标任务，组织相关人员到省内省外学习调研各2次，对市区乡村党组织书记进行培训等，对城乡融合各相关政策汇编打印，加大城乡融合宣传力度，按全市“一盘棋”全力推动城乡要素自由流动、公共资源均衡配置、产业协同发展、生态文明建设、社会治理一体化、城乡居民收入持续稳定增长，确保各项年度既定目标任务顺利完成。

　　成本指标：项目成本控制数≤100万元。

　　产出指标：城乡融合宣传推广次数≧2次。

　　满意度指标：城乡居民的满意度≧95%。

　　效益指标：农业农村科技进步贡献率≧65%。

　　15.“农村人居环境整治市级奖补与工作经费”项目主要内容是实施农村人居环境整治提升工程，大力开展农村人居环境整治。通过开展农村人居环境整治提升，促进我市农村环境能长效保持干净整洁有序。2024年预算安排160.00万元，其中：160.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：生活垃圾有效治理。农村生活垃圾收运处置体系全覆盖,无害化处理率保持100%。推动农村生活垃圾源头分类和资源化利用,有条件的村实现生活垃圾分类、源头减量,全面建立长效管护机制。生活污水有效管控。建有集中式、分散式等农村生活污水治理设施或纳入城镇污水管网、实现资源化利用的行政村比例达到85%。动态排查农村黑臭水体,基本消除较大面积黑臭水体。卫生厕所基本普及。农户卫生厕所普及率达到95%，无害化厕所普及率达到85%。厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，全市超过50%的村湾实现厕所粪污与生活污水一体化治理和资源化利用。村容村貌显著提升。整治村庄公共环境，常态化开展以“五清一改”(清理农村生活垃圾和杂物,清理村内沟塘，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物,清除村庄乱搭乱建,清除违章广告和破损、污损宣传标牌，改变影响农村人居环境不良习惯)为重点内容的村庄清洁行动，全面提升农村人居环境。。

　　成本指标：项目成本控制数≤160万元。

　　产出指标：人居环境整治提升行动拉练次数≥4次。

　　满意度指标：群众对农村人居环境的满意度≥95%。

　　效益指标：改善人居周边环境污染、水质达标、空气质量效果较显著。

　　16.“农业展会参展布展”项目主要内容是深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察湖北重要讲话精神，坚持农业农村优先发展，“以品牌强农、品牌强市”为出发点，以农博会、农交会等农业展会为载体，组织我市优秀农业企业参展，在加强合作交流和产销对接同时展示我市都市农业、智慧农业、美丽乡村建设等，不断提升我市农业高质量发展和农民持续增收，助力乡村振兴战略。2024年预算安排100.00万元，其中：100.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：做好湖北农博会宣传工作，鼓励更多优质农业企业积极参与，争取一定规模展区面积（农博会约300平方、农交会5个展位），组织市内一定数量优秀农业企业、新型农业经营主体参加（20家），组织优质农产品展示展销（80个品种）；持续做大做强鄂州农产品品牌，争取签订30份合作协议，签约金额达到5000万元，使农博会成为我市招商引资、培育品牌、提振消费、引领发展的重要载体。

　　成本指标：项目成本控制数≤100万元。

　　产出指标：品牌农产品参展覆盖率≧90%。

　　满意度指标：参展企业满意度≥95%。

　　效益指标：通过农产品展示展销形式，为我市招商引资、提振消费。

　　17.“全省第三次土壤普查鄂州市工作经费”项目主要内容是根据《湖北省第三次土壤普查省级实施方案》，十四五期间落实第三次土壤普查工作，此工作2022年为启动期，2023-2024为落实期，2025年为收尾期。“土壤三普”覆盖省内耕地、园地、林地、草地等农用地 和部分未利用地。普查内容为包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、 土壤利用情况普查、三普数据库和土壤样品库构建、土壤质 量状况分析、普查成果汇交汇总等内容。根据省三普办下发通知，我市共需完成表层样点618个（梁子湖211个、华容区191个、鄂城区216个）、剖面样点100个（梁子湖区36个、华容区35个、鄂城区29个），以及相关成果汇总、样品数据库建设等。2024年预算安排270.00万元，其中：270.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成土壤普查专业团队聘请工作，完成全市样品制备、检测，成果形成和制图工作，建成土壤样品库和数据库，完成相应的培训和宣传工作。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：样品库及数据库建设验收合格率≥95%。

　　满意度指标：社会公众满意度≥95%。

　　效益指标：进一步补充土壤基础信息数据。

　　18.“乡村旅游节工作经费”项目主要内容是根据《农业农村部关于实施农村一二三产业融合发展推进行动的通知》要求，通过大力发展休闲农业和乡村旅游等新产业新业态新模式，引导第三产业逐步实现主体多元化、业态多样化、设施现代化、发展集聚化、服务规范化，拓宽产业融合发展新途径。为进一步拓展农业多种功能，挖掘乡村多元价值，促进农业一二三产业深度融合发展，展示农业农村现代化发展成就，激发农民生活生产积极性，助推乡村振兴，建议通过开展乡村旅游节活动，推介鄂州乡村旅游精品线路，让田园生活，农耕美食完美结合，让人民体验乡村田园生活的无穷魅力，打造人人理想的“归田生活”，吸引武汉、黄石、黄冈等鄂州周边地区游客来鄂州乡村旅游，带动周边农户增收，鄂州产业发展。2024年预算安排50.00万元，其中：50.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：通过乡村旅游节的举办，提高鄂州乡村旅游知名度、美誉度，拓展推荐乡村旅游路线，加大邀请周边旅行社的力度，从而促进拓宽农民就业增收渠道，培育农村新产业新业态新模式，壮大农业农村发展新动能。

　　成本指标：成本控制数≤50万元。

　　产出指标：在全媒体上开展宣传次数≥3次。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：吸引游客来鄂州乡村旅游，带动农户增收效果较为明显。

　　19.“花马湖生态补偿资金”项目主要内容是减轻缓解工程建设对水产种质资源保护区的影响，针对性地实施有关环保措施，开展生态修复、科普宣教、水生生物监测等生态补偿措施。2024年预算安排119.50万元，其中：119.50万元资金来源为单位资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：在施工区域做好水生植被生态修复，并在资源监测点对鱼类资源及水生生物进行生物监测；加大对生态保护的科普宣教，开展超高压输电线极低电磁对花䱻胚胎发育和生长影响研究等，减轻工程建设对水生生物资源及其栖息地的不利影响。

　　成本指标：项目成本控制率≤90%。

　　产出指标：水生物监测质量达标率≥90%。

　　满意度指标：抽样满意度≥90%。

　　效益指标：减轻缓解工程建设对水产种质资源保护区的影响效果较显著。

　　20.“返乡下乡创业创新”项目主要内容是开展返乡下乡创业创新等项目。2024年预算安排40.00万元，其中：40.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成鄂州市2024年返乡下乡创业创新等项目。

　　成本指标：成本控制数≤40万元。

　　产出指标：返乡下乡创业创新带动农户80户。

　　满意度指标：农民群众满意度≥90%。

　　效益指标：项目实施效果良好。

　　21.“水产养殖“三新”实验示范与推广”项目主要内容是新增武昌鱼人工繁育技术试验面积100亩以上，建成名优特色水产养殖推广示范基地1个，新增名优特色水产养殖推广示范面积100亩以上，辐射带动名优特色水产养殖面积200亩以上，项目区养殖尾水达标排放。2024年预算安排60.00万元，其中：60.00万元资金来源为般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：总结武昌鱼、河蟹等鄂州特色水产品繁育、养殖经验，辐射带动周边地区开展名优特色水产养殖。

　　成本指标：成本控制数≤60万元。

　　产出指标：新增名优特色水产养殖技术示范面积≥100亩。

　　满意度指标：受益群体满意率≥90%。

　　效益指标：名优特色水产养殖技术示范效益提高 10%以上。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　9.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　10.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。