负责农业新技术、新模式、新品种的试验、示范、推广和农村可再生能源开发利用建设的管理；组织实施农业技术推广、生态能源建设、农民素质提升和职业农民技术技能教育公益性培训项目；依法审核、认定农业技术推广、农村可再生能源技术资助和从业资格；指导、管理、监督全市农业技术推广、农村节能体系建设等。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市农业技术推广中心为公益一类事业单位。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入475.51万元，比上年减少120.37万元，减少20%。其中，财政拨款收入475.51万元（一般公共预算475.51万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：本年项目预算资金比上年减少333.1万元，本年基本支出比上年增加212.73万元，综合本年收入比上年减少120.37万元。

　　2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出475.51万元，比上年减少120.37万元，减少20%。其中：基本支出276.61万元，占总支出的58.17%；项目支出198.9万元，占总支出的41.83%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出55.04万元，占本年支出11.57%；卫生健康支出15.12万元，占本年支出3.2%；农林水支出385.83万元，占本年支出81.14%；住房保障支出19.51万元，占本年支出4.09%。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2025年基本支出比上年增加212.73万元，主要原因：因机构改革，按照市委编办要求原农业综合执法支队8人转隶到本单位，故人员经费比上年增加193.18万元；二是公用经费比上年增加19.55万元。

　　（2）2025年项目支出比上年减少333.1万元，主要原因：中央和省级转移支付项目预算比上年减少333.1万元。

　　四、单位运行经费安排情况

　　2025年运行经费预算总额为26.22万元（表6公用经费），比上年增加19.55万元，增加293.1%，增加原因主要是：因机构改革，按照市委编办要求原农业综合执法支队8人转隶到本单位。其中：办公费4.1万元，电费1.5万元，邮电费1.8万元，公务接待费0.1万元，劳务费1.5万元，工会经费3.25万元，福利费7.69万元，其他商品和服务支出6.28万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.1万元（表7），比上年增加0.04万元。分别如下：

　　1.公务接待费0.1万元，比上年增加0.04万元。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年相等。其中：公务用车购置费0万元，与上年相等；公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年相等。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年市农业技术推广中心编制政府采购预算0.1万元，与上年相等。其中：货物类政府采购预算0.1万元，主要是采购办公用复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年市农业技术推广中心占有房屋面积0平方米，通用设备15台，专用设备0（台/件），公务用车1辆。2025年市农业技术推广中心现有国有资产总值为23.48万元，计划处置电脑、接收卡、发射卡等资产4台/件，账面价值3.47万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“农村能源工作经费项目”主要内容是1、每月开展巡回监测全市小型沼气工程安全运行和安全维护检测户用沼气；2、开展农村能源安全知识宣传培训,每年组织开展2场农村能源消防安全应急演练培训；3、采购农村沼气安全生产设备；4、组织实施生态能源项目，对未完工项目组织验收，对已完工项目开展绩效评价。2025年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为市级一般公共预算资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：开展巡回监测全市48处小型沼气工程安全运行和安全维护检测248个户用沼气，开展农村沼气安全消防应急演练。

　　成本指标：总成本20万元。

　　产出指标：检测沼气工程数量≥48个、检测户用沼气池数量≥248户、沼气池检测频次≥2次、开展消防安全应急演练2场次、小型沼气工程安全设施合格率达到100%、非定期检测响应时限≤24小时。

　　效益指标：年沼气使用量同比增长维持现有数量、带动沼气用户增长率维持现有数量。

　　满意度指标：用户满意度≥85%。

　　2.“高素质农民培训项目”主要内容是培育高素质农民。2025年预算安排95万元，其中：95万元资金来源为中央和省级转移支付资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：培育高素质农民。

　　成本指标：人均培训成本≤3000元。

　　产出指标：培训班次≥4次、培训人次≥120人次、培训课程数量≥60个、培训人员合格率≥95%、经营管理型培训班培训时长15天、技能服务型培训班培训时长7天。

　　效益指标：高素质农民科技水平明显提高。

　　满意度指标：受训人员满意度≥85%。

　　3.“粮棉油等大宗农产品生产项目”主要内容是依据省油菜办公室下达的试验示范任务开展工作。2025年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为省级转移支付资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：依据省油菜办公室安排的油菜试验示范任务开展工作。

　　成本指标：总成本为11万元。

　　产出指标：建办试验示范片≥5个、试验示范验收合格率=100%、试验示范完成时间≤8个月。

　　效益指标：油菜生产科技水平明显提高。

　　满意度指标：服务对象满意度≥85%。

　　4.“冬种油菜绿色高质高效生产示范”主要内容是按照省油菜办公室要求开展2024/2025年度油菜试验示范推广。2025年预算安排22.9万元，其中：22.9万元资金来源为省级资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：按照省油菜办公室要求开展2024/2025年度油菜试验示范推广。

　　成本指标：总成本为≤22.9万元。

　　产出指标：建办试验示范片≥5个、试验示范验收合格率=100%、试验示范完成时间≤8个月。

　　效益指标：油菜生产科技水平明显提高。

　　满意度指标：服务对象满意度≥85%。

　　5.“良种保障能力提升”：主要内容是实施种子繁育推广能力提升项目和品种区试评检测能力提升项目。2025年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为省级转移支付资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：按照省级实施方案要求，实施种子繁育推广能力提升项目和品种区试评检测能力提升项目，开展水稻、玉米、等农作物新品种薪模式展示师范，对全市种子质量开展监督检查。

　　成本指标：总成本50万元。

　　产出指标：集中展示示范推广农作物新品种≥45个、开展种子质量监督抽查≥2次、开展农作物新模式展示示范≥3项、直管种子经销商检测覆盖率100%、项目完成时限≤12个月。

　　效益指标：市场农作物种子合格率≥90%

　　满意度指标：服务对象满意度≥85%。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算支出。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2025年我单位无对下转移支付项目支。

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。