鄂州市畜牧技术推广站职责是负责城区动物及动物产品的检疫；负责全市畜牧技术推广工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市畜牧技术推广站，加挂鄂州市动物检疫站牌子，无其他机构设置，公益一类事业单位。

　　部门预算单位组成：事业编制人数37名，其中在职人数37名，退休人数31名，遗属人数5名。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2025年本年收入917.72万元，比上年增加199.41万元，增加27.77%。其中，财政拨款收入917.72万元（一般公共预算917.72万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：增加8名在职人员预算收入。

　　2.预算支出情况：2025年本年支出917.72万元，比上年增加199.41万元，增加27.77%。其中：基本支出912.72万元，占总支出的99.46%；项目支出5万元，占总支出的5%。本年支出构成为：农林水支出634.21万元，占本年支出69.11%；社会保障和就业支出168.64万元，占本年支出18.38%；医疗卫生支出50.16万元，占本年支出5.46%；住房保障支出64.72万元，占本年支出7.05%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2025年基本支出比上年增加199.41万元，主要原因：一是增加8名在职人员工资福利待遇支出；二是增加2名退休人员奖励性基础绩效；三是增加4名遗属人员生活补助支出。

　　（2）2025年项目支出比上年增加0万元，与上年持平

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　其他预算收支情况

　　四、单位运行经费安排情况

　　2025年运行经费预算总额为86.47万元，比上年增加18.58万元，增加27.37%，增加原因主要是：增加8名在职人员公用支出。其中：办公费3万元，印刷费1万元，手续费0.02万元，水费0.1万元，电费1.28万元，邮电费1.5万元，差旅费0.5万元，公务接待0.2 万元，维修(护)费0.5万元，培训0.3万元，委托业务费3万元，工会经费10.79万元，福利费39.41万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出15.38万元，办公设备购置8万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额3.7万元，比上年增加1.7万元，增加85%。分别如下：

　　1.公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增加100%，主要原因是2024年未做公务接费预算，根据实际情况调整公务接待费。

　　2.公务用车购置及运行费3.5万元，比上年增加15.万元，增加75%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加1.5万元，增加75%。公务用车购置及运行费增加主要原因是新增8名人员增加车辆使用次数。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市畜牧技术推广站编制政府采购预算8万元，比上年增加8万元，增加100%，主要原因：增加8名在职人员，根据增加人员配备办公设备。其中：货物类政府采购预算8万元，主要是用于采购计算机，打印复印机，办公桌椅容；工程类政府采购预算0万元，；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年本单位占有房屋面积0平方米，通用设备26件，专用设备19件，公务用车1辆。2025年本单位现有国有资产总值为30.54万元，无计划处置，计划新增配置便携式计算机2台，台式计算机6台、打印复印机6台办公桌椅6套、沙发3套，资产配置预算8万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“动物卫生检疫项目”主要内容是动物卫生检疫是重大的民生工程，直接关系到畜产品质量安全，直接关系到人民群众的身体健康，直接关系到社会稳定和发展。做好动物卫生检疫工作，一是加强动物卫生检疫人员培训，提高从业人员素质；二是完善动物卫生检疫基础设施建设，提高动物检疫准确率；三是强化动物检疫监督管理，确保动物检疫工作到位；四是严厉打击违法行为，确保动物产品质量安全。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为市级预算。

　　2025年度项目绩效总目标是：确保畜禽屠宰检疫率100%，检出病害畜禽产品监督无害化处理率100%，确保不发生重大动物疫病， 保障畜产品质量安全。

　　成本指标：成本支出合理合规，控制在预算内。

　　产出指标：畜禽屠宰检疫率100%，经检疫畜产品合格率100%。

　　满意度指标：服务对象满意率100%。

　　效益指标：履行承诺，确保畜产品质量安全，保障人民身体健康，保障畜产品质量安全。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出预算、无部门非税收入征收情况。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。