目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市农业技术推广中心2021年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 鄂州市农业技术推广中心概况

　　一、单位主要职能

　　主要职能：负责农业新技术、新模式、新品种的试验、示范、推广和农村可再生能源开发利用建设的管理；组织实施农业技术推广、生态能源建设、农民素质提升和职业农民技术技能教育公益性培训项目；依法审核、认定农业技术推广、农村可再生能源技术资助和从业资格；指导、管理、监督全市农业技术推广、农村节能体系建设等。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　机构情况：2016年度，由于机构改革原因市农广校和市能源办合并，成立公益一类事业单位鄂州市农业技术推广中心，实行三块牌子一套班子办公，人员编制保持不变。成立后的鄂州市农业技术推广中心于2016年10月份办理了法人证，原鄂州市农广校法人证作废。由于财政预算的连续性，2016年的预算和决算还是以鄂州市农广校编制，从2017年开始的预算和决算均已更名为鄂州市农业技术推广中心。

　　本单位无内设机构。

　　2、部门预算单位组成

　　部门预算单位为鄂州市农业技术推广中心。

　　三、单位人员构成

　　鄂州市农业技术推广中心部门编制人数4人，全部为公益一类事业编制。

　　2021年部门预算在职人员4人，退休2人。

　　第二部分 2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入262.73万元，其中本年收入262.32万元、上年结转0.41万元（备用金结转）。全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　预算收入类科目主要用到的是一般公共预算财政拨款收入。

　　（二）2021年部门决算总支出262.73万元，其中本年支出262.43万元、年末结转0.3万元（备用金结转）。本年支出中：基本支出67.08万元，占支出的25.53%、项目支出195.35万元，占收入的74.35%。

　　按照支出功能分类科目，主要有：事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农村合作经济、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等。

　　按照支出经济分类科目，主要有： 工资福利支出、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、差旅费、其他交通费用等。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总收入262.73万元。比上年决算增加187.91万元，增长251%，主要原因是2021年度中央和省级一般转移支付农业专项资金增加。

　　2021年部门决算总支出262.73万元。比上年决算减少39.95万元，下降13%，主要原因是2021年度农业专项资金支出少于2020年度农业专项资金支出。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入为262.73万元、支出为262.73万元。财政拨款收入与2021年初预算数相比，完成年初预算的536%，比预算增加213.75万元；支出为262.73万元，完成年初预算的536%。主要原因均为决算数据包含了中央和省级一般转移支付项目，而预算未包含中央和省级一般转移支付项目。

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收入增加187.91万元，增长251%，主要原因是主要原因是2021年度中央和省级一般转移支付农业专项资金增加；财政拨款支出总计减少    39.95万元，下降13%。主要原因是2021年度农业专项资金支出少于2020年度农业专项资金支出。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入262.73万元，比2020年度决算数增加187.91万元。增加主要原因是2021年度中央和省级一般转移支付农业专项资金增加。2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收入。2020年度和2021年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出262.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.95万元，下降13%。主要原因是主要原因是2021年度农业专项资金支出少于2020年度农业专项资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出262.73万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1万元，占0.39%。主要是用于支付物业管理费。

　　2.社会保障和就业支出5.12万元，占1.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3. 卫生健康支出2.91万元，占1.1%。主要是用于事业单位医疗保障缴费支出。

　　4.农林水支出249.87万元，占95.1%。主要是用于事业运行、科技转化与推广服务、 农业生产发展、农村合作经济。

　　5.住房保障支出3.53万元，占1.3%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

　　6.结转下年（备用金）0.3万元，占0.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.98    万元，支出决算为262.73万元，完成年初预算的536%。其中：

　　1.一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项支出为年终追加预算。

　　2.干部教育支出。年初预算为0.43万元，支出决算为0    万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是该项支出由财政局统一划拨，指标未下达到单位。

　　3.社会保障和就业支出。年初预算为5万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。

　　4.卫生健康支出。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

　　5.农林水支出。年初预算为37.12万元，支出决算为249.87万元，完成年初预算的673%。

　　6.住房保障支出。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。

　　7.结转下年（备用金）0.3万元。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算67.08万元，占决算总额的25.5%。其中：

　　(一)人员经费55.27万元。包括：

　　工资福利支出55.27万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　（二）公用经费11.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，本单位共有车辆1 辆，为特种专业技术用车 ；固定资产中应无房屋、车辆、50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位2021年度一般公共预算项目支出共计195.35万元，其中市级预算项目15万元、中央和省级转移支付项目180.35万元。本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的63％。从评价情况来看，上述3个项目均完成了绩效目标，达到了预期效果。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　2021年下达的省级现代农业转移支付（粮棉油生产发展资金）全年预算数为70万元，主要产出和效益：一是全市共创建油菜绿色高产高效“345”模式示范片6个，共计2万亩；二是示范区油菜平均亩产183.1公斤比全市平均的158.51公斤增产24.59公斤，亩平节本增收118元，全面超过年度绩效目标；三是创建了2个粮食作物高效模式示范样板、对接了2个服务新型经营主体、四是核心示范区年均亩平节本增效215元、示范区亩产675公斤，超过年度绩效目标。

　　2021年下达的省级现代农业转移支付（农业绿色发展资金）全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100％。主要产出和效益：采购并安装太阳能251盏太阳能路灯，点亮了生态农业基地及乡村道路，服务了生态农业和“美丽村湾”的建设，方便村民夜间农作或出行。

　　（3）绩效评价结果应用情况

　　根据本年度绩效自评结果，找出了在项目实施过程中的不足之处，为及时调整和优化了下年度项目方案的编制和绩效目标的设定，为增强项目资金预算管理和提高财政资金使用效益打下基础。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本单位 2021年度政府采购支出总额54 万元，其中：政府采购货物支出 54万元。授予中小企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元；其中：

　　(1)本年无公务车辆购置，公务用车购置费0万。

　　(2)公务用车运行费0.46万元。主要用于公务车辆维修。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费支出决算为0万元。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　第三部分 专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　9．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　10．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　11．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　12．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　13．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　第四部分 鄂州市农业技术推广中2021年部门决算表

　　附件：1.鄂州市农业技术推广中心2021年部门决算表

　　2.项目绩效自评表